{"id":3416,"date":"2016-07-04T15:44:15","date_gmt":"2016-07-04T18:44:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/?p=3416"},"modified":"2018-02-15T17:13:27","modified_gmt":"2018-02-15T19:13:27","slug":"resolucao-no-192015-disp-19052015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/2016\/07\/04\/resolucao-no-192015-disp-19052015\/","title":{"rendered":"RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba 19\/2015 – DISP. 19\/05\/2015"},"content":{"rendered":"

Estado do Esp\u00edrito Santo<\/strong><\/p>\n

PODER JUDICI\u00c1RIO<\/strong><\/p>\n

Tribunal de Justi\u00e7a<\/strong><\/p>\n

RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba 19\/2015<\/strong><\/p>\n

Altera o Anexo II da Resolu\u00e7\u00e3o TJES n\u00ba 021\/2014, estabelecendo novos prazos para cumprimentos do Plano de A\u00e7\u00e3o para Implanta\u00e7\u00e3o do Sistema de Controle Interno no \u00e2mbito administrativo do Tribunal de Justi\u00e7a do Estado do Esp\u00edrito Santo.<\/em><\/p>\n

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A DO ESTADO DO ESP\u00cdRITO SANTO<\/strong>, no uso das atribui\u00e7\u00f5es e regimentais, tendo em vista decis\u00e3o do egr\u00e9gio Tribunal Pleno, em sess\u00e3o realizada nesta data, e,<\/p>\n

CONSIDERANDO<\/strong> a Resolu\u00e7\u00e3o do Tribunal de Contas do Estado do Esp\u00edrito Santo (TCE\/ES) n\u00ba 227, de 25 de agosto de 2011, alterada pela Resolu\u00e7\u00e3o TCE\/ES n\u00ba 257, 07 de mar\u00e7o de 2013, que disp\u00f5e sobre a cria\u00e7\u00e3o, implanta\u00e7\u00e3o, manuten\u00e7\u00e3o e fiscaliza\u00e7\u00e3o do Sistema de Controle Interno da Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica e aprova o \u201cGuia de Orienta\u00e7\u00e3o para Implanta\u00e7\u00e3o do Sistema de Controle Interno na Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica\u201d;<\/p>\n

CONSIDERANDO<\/strong> as Resolu\u00e7\u00f5es TJES n\u00ba 020<\/a> e 021<\/a> de 2014, que institui o \u201cSistema de Controle Interno no \u00e2mbito do Poder Judici\u00e1rio do Estado do Esp\u00edrito Santo\u201d e \u201cestabelece Plano de A\u00e7\u00e3o para Implanta\u00e7\u00e3o do Sistema de Controle Interno no \u00e2mbito administrativo do Tribunal de Justi\u00e7a do Estado do Esp\u00edrito Santo\u201d.<\/p>\n

CONSIDERANDO <\/strong>o deferimento, pela Presid\u00eancia do egr\u00e9gio Tribunal de Justi\u00e7a, de pedido de prorroga\u00e7\u00e3o de prazo previsto na Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 21\/2014<\/a> para apresenta\u00e7\u00e3o de minuta de norma de procedimentos (processo n\u00ba 2014.01.076.178).<\/p>\n

R E S O L V E:<\/strong><\/p>\n

Art. 1\u00ba <\/strong>Alterar o Anexo II da Resolu\u00e7\u00e3o TJES n\u00ba 021\/2014<\/a>, que estabelece o Plano de A\u00e7\u00e3o para a implanta\u00e7\u00e3o do Sistema de Controle Interno, no \u00e2mbito administrativo do Tribunal de Justi\u00e7a do Estado do Esp\u00edrito Santo, conforme determina o \u00a7 2\u00ba do art. 3\u00ba e art. 6\u00ba, ambos da Resolu\u00e7\u00e3o TCE\/ES n\u00ba 227\/2011, alterada pela Resolu\u00e7\u00e3o TCE\/ES n\u00ba 257\/2013.<\/p>\n

Art. 2\u00ba <\/strong>Esta resolu\u00e7\u00e3o entra em vigor na data de sua publica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Vit\u00f3ria, 14 de maio de 2015.<\/p>\n

DESEMBARGADOR SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDON\u00c7A
\nPRESIDENTE DO TJES<\/strong><\/p>\n

ANEXO II<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
SISTEMA ADMINISTRATIVO<\/strong><\/td>\nNORMAS DE PROCEDIMENTOS<\/strong><\/td>\n\u00d3RG\u00c3O CENTRAL ADMINISTRATIVO<\/strong><\/td>\nPRAZO\u00a0<\/strong>PUBLICA\u00c7\u00c3O<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Controle Interno (NP 00)<\/td>\nElabora\u00e7\u00e3o de Instru\u00e7\u00f5es Normativas (Norma das Normas).<\/td>\nSecretaria de Controle Interno<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Auditoria, Inspe\u00e7\u00e3o Administrativa e Fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Avalia\u00e7\u00e3o da Qualidade da Auditoria, Inspe\u00e7\u00e3o Administrativa e Fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Acompanhamento e Monitoramento das Recomenda\u00e7\u00f5es.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Manual de Auditoria Interna.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Compras, Licita\u00e7\u00f5es, Contratos, Conv\u00eanios (exceto pessoal) e instrumentos cong\u00eaneres (NP 01)<\/td>\nLicita\u00e7\u00e3o.<\/td>\nSecretaria de Infraestrutura<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Dispensa e Inexigibilidade.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Contrata\u00e7\u00e3o Direta.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Contrata\u00e7\u00e3o por meio de Ata de Registro de Pre\u00e7os<\/a>.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Contrata\u00e7\u00e3o Emergencial<\/a>.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Aditivo Contratual\/ Reajuste:<\/p>\n

A: Prorroga\u00e7\u00e3o de Prazo;<\/p>\n

B: Repactua\u00e7\u00e3o;<\/p>\n

C: Apostilamento;<\/p>\n

D: Reequil\u00edbrio Econ\u00f4mico-Financeiro;<\/p>\n

E: Altera\u00e7\u00f5es Qualitativas e Quantitativas.<\/em><\/td>\n

Secretaria de Infraestrutura<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Apura\u00e7\u00e3o de pre\u00e7o de mercado (cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os).<\/td>\nSecretaria de Infraestrutura<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Elabora\u00e7\u00e3o de minuta padr\u00e3o de edital.<\/td>\nSecretaria de Infraestrutura<\/td>\n30\/05\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Administra\u00e7\u00e3o de Recursos Humanos (NP 02)<\/td>\nNomea\u00e7\u00e3o, posse e exerc\u00edcio de servidor efetivo do TJES.<\/td>\nSecretaria de Gest\u00e3o de Pessoas<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Nomea\u00e7\u00e3o, posse e exerc\u00edcio de servidor efetivo da 1\u00aa Inst\u00e2ncia.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Nomea\u00e7\u00e3o, posse e exerc\u00edcio de servidor Comissionado do TJES.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Nomea\u00e7\u00e3o, posse e exerc\u00edcio de servidor Comissionado da 1\u00aa Inst\u00e2ncia.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Designa\u00e7\u00e3o de Fun\u00e7\u00e3o Gratificada<\/a>.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Avalia\u00e7\u00e3o de desempenho de servidor efetivo em est\u00e1gio probat\u00f3rio e estabilidade no servi\u00e7o p\u00fablico.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Concess\u00e3o de aux\u00edlio sa\u00fade.<\/td>\n30\/05\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Controle de concess\u00e3o de f\u00e9rias.<\/td>\n30\/05\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Transpar\u00eancia (NP 03)<\/td>\nPublica\u00e7\u00e3o da Frota de Ve\u00edculos<\/a>.<\/td>\nSecretaria de Controle Interno<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Publica\u00e7\u00e3o de dados da Execu\u00e7\u00e3o Or\u00e7ament\u00e1ria e Financeira<\/a>.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Publica\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es sobre pessoal<\/a>.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Publica\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es or\u00e7ament\u00e1rias e financeiras em tempo real e do Relat\u00f3rio de Fest\u00e3o Fiscal (RGF).<\/a><\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Patrim\u00f4nio e Almoxarifado (NP 04)<\/td>\nAvalia\u00e7\u00e3o e baixa de bens m\u00f3veis.<\/td>\nSecretaria de Infraestrutura<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Elabora\u00e7\u00e3o de invent\u00e1rios peri\u00f3dicos.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Recebimento, registro e controle de bem m\u00f3vel.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Registro e controle de patrim\u00f4nio im\u00f3vel.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Administra\u00e7\u00e3o de material de consumo.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Planejamento e Or\u00e7amento (NP 05)<\/td>\nRealiza\u00e7\u00e3o de audi\u00eancias p\u00fablicas de or\u00e7amento participativo.<\/td>\nAssessoria de Planejamento, Or\u00e7amento e Gest\u00e3o Estrat\u00e9gica.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Elabora\u00e7\u00e3o do Plano Plurianual de Aplica\u00e7\u00f5es (PPA).<\/td>\n31\/07\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Controle do Or\u00e7amento e procedimentos para abertura de cr\u00e9ditos adicionais.<\/td>\n31\/07\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Contabilidade (NP 06)<\/td>\nControle de Saldos e Concilia\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria.<\/td>\nSecretaria de Finan\u00e7as e Execu\u00e7\u00e3o Or\u00e7ament\u00e1ria<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Concess\u00e3o de verba e presta\u00e7\u00e3o de contas com alimenta\u00e7\u00e3o.<\/td>\n30\/11\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema Financeiro (NP 07)<\/td>\nPagamento de servi\u00e7os prestados de \u00e1gua, luz e telefone nas Comarcas<\/a><\/td>\nSecretaria de Finan\u00e7as e Execu\u00e7\u00e3o Or\u00e7ament\u00e1ria<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Libera\u00e7\u00e3o de valores provisionados (Resolu\u00e7\u00e3o CNJ n\u00ba 169\/2013)<\/a><\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Liquida\u00e7\u00e3o e pagamento de despesa.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Projetos e Obras P\u00fablicas (NP 08)<\/td>\nFiscaliza\u00e7\u00e3o e Recebimento de Obras e Servi\u00e7os de Engenharia.<\/td>\nSecretaria de Engenharia, Gest\u00e3o Predial e Manuten\u00e7\u00e3o de Equipamentos.<\/td>\n30\/06\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Avalia\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o (NP 09)<\/td>\nContrata\u00e7\u00e3o relacionada a Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o.<\/td>\nSecretaria de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Educa\u00e7\u00e3o (NP 10)<\/td>\nParticipa\u00e7\u00e3o de Servidores em Eventos de Capacita\u00e7\u00e3o<\/a><\/td>\nEscola da Magistratura<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Levantamento de necessidades de treinamento de servidores e magistrados.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Participa\u00e7\u00e3o de magistrados em eventos de capacita\u00e7\u00e3o.<\/td>\n30\/04\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Servi\u00e7os Gerais (NP 11)<\/td>\nGerenciamento dos servi\u00e7os de limpeza e copa.<\/td>\nSecretaria de Infraestrutura<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Gerenciamento e controle do uso da frota de ve\u00edculos oficiais (inclusive locados).<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ve\u00edculos.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Controle de gasto com combust\u00edvel.<\/td>\nExecutada<\/td>\n<\/tr>\n
Sistema de Documenta\u00e7\u00e3o e Informa\u00e7\u00e3o (NP 12)<\/td>\nArquivamento de processos e documentos.<\/td>\nSecretaria Judici\u00e1ria<\/td>\n30\/06\/2015<\/td>\n<\/tr>\n
Desarquivamento de processos e documentos.<\/td>\n30\/06\/2015<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

REPUBLICADA POR TER SIDO NUMERADA COM INCORRE\u00c7\u00c3O<\/span>
\n (Publicada originalmente com o N\u00ba 016\/2015 em 18\/05\/2015; renumerada para N\u00ba 19\/2015 para retificar a duplicidade)<\/em><\/span><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Estado do Esp\u00edrito Santo PODER JUDICI\u00c1RIO Tribunal de Justi\u00e7a RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba 19\/2015 Altera o Anexo II da Resolu\u00e7\u00e3o TJES n\u00ba 021\/2014, estabelecendo novos prazos para cumprimentos do Plano de A\u00e7\u00e3o para Implanta\u00e7\u00e3o do Sistema de Controle Interno no \u00e2mbito administrativo do Tribunal de Justi\u00e7a do Estado do Esp\u00edrito Santo. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,13],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3416"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3416"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22512,"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3416\/revisions\/22512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tjes.jus.br\/corregedoria\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}